КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Районный бюджет, а также расчетные показатели по сельским бюджетам на
2023 год сформированы на основе доведенных Министерством финансов Республики
Беларусь расчетных показателей по доходам и расходам бюджета района, параметров
социально-экономического развития и денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2023 год, оценки исполнения бюджета текущего года.
Консолидированный бюджет района на 2023 год определен по доходам в сумме
81 440 798,00 рубля (рост 133,7% к ожидаемому исполнению за 2022
год), расходам в сумме 81 420 798,00 рубля (рост 129,0% к оценке 2022
года) с профицитом в размере 20 000,00 рубля, в том числе:
сельские
бюджеты определены по доходам и расходам в сумме 1 674 595,00 рубля и
являются бездефицитными;
районный
бюджет без средств, передаваемых в
сельские бюджеты (1 037 047,00 рубля), определен по доходам в сумме 79 766 203,00 рубля,
по расходам – 79 746 203,00 рубля.
В основу расчетов доходов бюджета района на 2023 год положена оценка
исполнения в 2022 году с учетом прогнозируемых до конца текущего года
поступлений, исчисленных исходя из динамики поступлений доходных источников в
истекшем периоде, а также макроэкономических параметров прогноза социально-экономического
развития.
Расчетные показатели по
собственным доходам на 2023 год сформированы с сохранением нормативов
отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин), установленных Бюджетным
кодексом Республики Беларусь, с учетом дополнительных поступлений от повышения
местными Советами депутатов ставок налога на недвижимость и земельного налога.
Спланированные собственные доходы бюджета ожидаются в размере
30 280 861,00 рубля с ростом к ожидаемому уровню текущего года на
4 337 519 рубля (темп роста 116,7 %).
В структуре доходов бюджета района прогнозируется поступление: налоговых
доходов в сумме 27 200 183,00 рубля (89,8 % от собственных доходов),
неналоговых доходов – 3 080 678,00 рубля (10,2 %).
Основная доля доходов бюджета (88,7%) приходится на следующие налоги:
подоходный налог с физических лиц (43,8% от общего объема поступлений), налог
на добавленную стоимость (24,4%), налог на прибыль (3,1%), налоги на
собственность (7,6%), другие налоги от выручки от реализации товаров, работ и услуг
(9,6%), компенсации расходов государства (5,8%).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В 2023 году бюджету района передаются безвозмездные поступления в общей
сумме 51 159 937,00 рубля (146,4% к уровню текущего года), в том
числе:
дотация в сумме 37 018 252,00 рубля;
субвенции на текущие расходы по развитию сельского хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности – 520 720,00 рубля;
иные межбюджетные трансферты – 7 150 025,00 рубля;
капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Республики Беларусь – 6 470 940,00 рубля.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы
консолидированного бюджета района на 2023год определены в сумме 81 420 798,00 рубля, что
составляет 129% к уровню 2022 года.
Распределение
расходов местных бюджетов по направлениям произведено в соответствии с
требованиями статей 45-46 Бюджетного кодекса Республики Беларусь.
Сохраняется
социальная направленность расходов бюджета. На финансирование социальных
расходов планируется направить (без расходов на капитальное строительство) 62 458 275,00
рубля, или 76,7% всех расходов, в том числе на финансирование
социально-культурной сферы, социальных мероприятий – 54 415 005,00
рубля, на субсидии организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги
населению, – 7 012 399,00 рубля, на возмещение разницы в ценах на
твердое топливо, реализуемое населению, – 163 245,00 рубля, на возмещение
части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилого
фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления–
116 000,00 рубля, по пассажирским перевозкам – 751 626,00 рубля.
При
формировании расходной части бюджета района учтена необходимость обеспечения
ассигнованиями первоочередных бюджетных обязательств (заработная плата и взносы
(отчисления) на социальное страхование работникам бюджетной сферы, трансферты населению, оплата коммунальныхуслуг, продуктов питания, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения).
Социальная политика
Расходы на
социальную политику предусмотрены в сумме 2 229 913,00 рубля. За счет
указанных средств предусматриваются следующие направления расходов:
социальная
защита – 1 201 722,00 рубля (116,4%);
государственное обеспечение детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных (опекунских) семьях
и домах семейного типа, запланировано – 355 779,00 рубля (112%);
государственная
молодежная политика – 4 513,00 рубля;
помощь в
обеспечении жильем – 54 000,00 рубля (135,8%);
другие
вопросы в области социальной политики – 611992,00 рубля (оплата технических средств реабилитации, удешевление
путевок в оздоровительные лагеря детям-сиротам, выплату единовременной
материальной помощи к учебному году отдельным категориям семей, воспитывающих
детей, поддержка ветеранских организаций, предоставление безналичных жилищных
субсидий гражданам).
Здравоохранение
На содержание
организаций здравоохранения расходы бюджета района определены в сумме
19 093 076,00 рублей, или 129,0% к
ожидаемому исполнению 2022 года. В первоочередном порядке предусмотрены
бюджетные назначения на оплату труда работников здравоохранения, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, питание, оплату
энергоресурсов и прочие трансферты населению. Всего на первоочередные расходы
планируется направить 15 327 912,00 рублей, или 80,3% всех. В
первоочередных расходах предусмотрены средства на стимулирующие выплаты
работникам учреждений здравоохранения в сумме
2 102 167,00 рублей.
Минимальный
норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на
одного жителя по району определен в размере 754,70 рубля. На оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях с учетом скорой (неотложной)
медицинской помощи, направляются средства не менее 40% от общего объема
финансирования расходов на здравоохранение, предусмотренных для соответствующей
административно-территориальной единицы.
Образование
На содержание
учреждений образования района и проведение мероприятий образовательного
характера предусмотрен минимальный норматив обеспеченности расходов в сумме 29 777 318,00
рублей с темпом роста 118,4% к оценке ожидаемого исполнения за 2022 год. В
пределах указанных средств будет осуществляться реализация мероприятий
Государственных программ: «Образование и молодежная политика» на
2021-2025 годы, а также Государственной программы «Культура Беларуси» на
2021-2025 годы в части приобретения учреждениями образования в сфере
культуры музыкальных инструментов.
Расходы на
обеспечение питанием учащихся и воспитанников
учреждений образования предусмотрены в размере 1 853 473,00рублей, которые составили 6,2% в структуре расходов отрасли. На иные
выплаты обучающимся, а также осуществление компенсационных выплат на
приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам, запланировано 86 676,00 рублей.
Объем
расходов районного бюджета, направляемый на функционирование учреждений
общего среднего и дошкольного образования, рассчитанный в соответствии с
нормативным планированием расходов, определен в сумме 14 882 685,00 рублей и 4 667 227,00 рублей соответственно.
В
расходах отрасли учтены средства в объеме 17 600,00рублей на уплату лизинговых платежей за полученные на условиях лизинга автобусы
МАЗ. Также
планируется направить 24 000,00 рублей на приобретение музыкальных инструментов
для учреждений образования в сфере культуры.
Культура
На содержание
действующей сети учреждений культуры и искусства, проведение культурных
мероприятий в бюджете района на 2023 год учтено 2 453 399,00 рублей, или 105,4% к
оценке текущего года.
В пределах выделенных бюджетных назначений будет обеспечено финансирование
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января
2021 г. №53.
Кинематография
Государственным
организациям кинематографии на 2023 год предусмотрены ассигнования в общей
сумме 201 489,00 рубля.
В том числе денежные средства направляются в
виде субсидий на финансирование текущих расходов по обеспечению деятельности
организаций кинематографии области в соответствии с нормативами обеспечения культурной
деятельности в размере 67 489,00 рубля.
Физическая культура и спорт
На реализацию
мероприятий Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021 –
2025 годы в бюджете района на 2023 год предусмотрены расходы в размере 660 810,00
рубля, или 114,3% к ожидаемому исполнению 2022 года. Всего
первоочередные расходы запланированы в сумме 623 160,00
рубля. На другие статьи расходов запланировано 37 650,00 рубля.
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Общий объем
ассигнований на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в
консолидированном бюджете района предусматривается в объеме 17 181 347,00
рубля или 21,1 % от общего объема расходов бюджета района.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
бюджете района на 2023 год запланированы в сумме
10 726 296,00 рубля., в т.ч.:
- субсидии – 7 038 352,00 руб. (65,4% расходов)
- капитальный
ремонт жилфонда – 2 700 000,00руб.
- текущий
ремонт жилфонда – 987 944,00 руб.
На
проведение работ по благоустройству населенных пунктов, в целях обеспечения
современного уровня их содержания в соответствии возросшими государственными и
общественными стандартами, на 2023 год запланировано 6 376 372,00 рубля.
Указанные
средства будут направлены на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства, озеленение территорий, освещение населенных пунктов,
содержание и ремонт улично-дорожной сети, ликвидацию последствий стихийных
бедствий, содержание мест погребения и другие работы в соответствии с
законодательством.
Расходы на национальную экономику
Сельское
хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
На
финансирование расходов по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная
деятельность» в бюджете района на 2023 год планируются ассигнования в
сумме 1 390 914,00 рубля, или 110% к ожидаемому исполнению текущего
года.
В пределах
предусмотренных назначений планируется осуществлять финансирование следующих
расходов:
1. оплата
комплекса работ по известкованию кислых почв за счет субвенций, передаваемых из
республиканского бюджета – 520 720,00 рубля;
2.
противоэпизоотические мероприятия в области ветеринарной деятельности,
ветеринарные мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов заразных
болезней животных, предусмотренных перечнем заразных болезней животных, при
которых устанавливается карантин – 6 394,00 рубля;
3. проведение
республиканских, областных, районных соревнований в агропромышленном комплексе
– 64 306,00 рубля;
4. содержание
областных и межрайонных ветеринарных лабораторий, областных, районных,
городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах
ветеринврных станций – 799 494,00
рубля.
СЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ
Расчетные
показатели по сельским бюджетам на 2023 год сформированы с учетом
ожидаемой оценки исполнения бюджетов в текущем году и с применением единых
подходов, принятых при формировании проекта бюджета области.
Расчетные
показатели сельских бюджетов определены по доходам в общей сумме 1 674 595,00 рублей
и по расходам в общей сумме 1 674 595,00 рублей и сформированы
бездефицитными.
Из районного бюджета в сельские бюджеты для обеспечения их
сбалансированности и финансирования некоторых целевых расходов передаются
межбюджетные трансферты в сумме 1 037 047,00 рублей, в
том числе:
дотации – 1 010 022,00 рублей;
иные
межбюджетные трансферты – 27 025,00 рублей.
Расходы
сельских бюджетов на финансирование органов местного управления и
самоуправления определены в размере 1 204 088,00 рублей (без
капитального строительства) определены расчетными показателями (71,9% всех
расходов), национальная экономика – 15 660,00 рублей (0,9%),
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство –
405 273,00 рублей (24,2%), других расходов –
49 574,00 рублей (3,0%).
Иные
расходы местных исполнительных и распорядительных органов, имеющие
общегосударственное значение, определены в объеме 49 285,00 рублей, в том числе поощрительные
выплаты старостам – 9 176,00 рублей,
снос ветхих и пустующих домов в сельской местности – 37 142,00 рублей, другие общегосударственные
расходы соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов –
2 967,00 рублей.
