ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Консолидированный бюджет района на 2024 год определен по доходам в сумме
75 646 947,00
рубля (или 81,5% к исполнению за 2023 год), расходам в сумме 75 866 947,00
рубля (или 86,9% к оценке 2023 года) с дефицитом в размере
220 000,00 рубля, в том числе:
сельские
бюджеты определены по доходам и расходам в сумме 1 616 717,00 рубля и
являются бездефицитными;
районный
бюджет без средств, передаваемых в
сельские бюджеты (971 686,00 рубля), определен по
доходам в сумме 74 030 230,00 рубля,
по расходам – 74 250 230,00 рубля.
В основу расчетов доходов бюджета района положена оценка исполнения в
2023 году с учетом прогнозируемых до конца текущего года поступлений,
исчисленных исходя из динамики поступлений доходных источников в истекшем
периоде, а также макроэкономических параметров прогноза
социально-экономического развития.
Расчетные показатели по
собственным доходам на 2024 год сформированы с сохранением нормативов
отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин), установленных Бюджетным
кодексом Республики Беларусь, с учетом дополнительных поступлений от повышения
местными Советами депутатов ставок налога на недвижимость и земельного налога.
Спланированные собственные доходы бюджета ожидаются в размере 31 644 045,00
рубля с ростом к ожидаемому уровню текущего года на 2 287 746,00
рубля (темп роста 107,9 %).
В структуре доходов бюджета района прогнозируется поступление: налоговых
доходов в сумме 28 694 296,00 рубля (90,7 % от собственных доходов),
неналоговых доходов – 2 949 749,00 рубля (9,3 %).
Основная доля доходов бюджета (95,8%) приходится на следующие налоги:
подоходный налог с физических лиц (46,4% от общего объема поступлений), налог
на добавленную стоимость (27,8%), налог на прибыль (2,0%), налоги на
собственность (8,9%), другие налоги от выручки от реализации товаров, работ и
услуг (4,5%), компенсации расходов государства (5,9%).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В 2024 году бюджету района передаются безвозмездные поступления в общей
сумме 44 002 902,00 (51 159 937,00 – 2023) рубля (или 86,0%
к уровню текущего года), в том числе:
дотация в сумме 42 870 832,00 рубля;
субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства
и рыбохозяйственной деятельности – 523 125,00 рубля;
субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых
домов – 35 000,00 рубля;
иные межбюджетные трансферты – 510 945,00 рубля;
капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь – 63 000,00 рубля.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы
консолидированного бюджета района на 2024год определены в сумме 75 866 947,00 рубля, что
составляет 89,9% к уровню 2023 года.
Распределение
расходов местных бюджетов по направлениям произведено в соответствии с
требованиями статей 45-46 Бюджетного кодекса Республики Беларусь.
Сохраняется
социальная направленность расходов бюджета. На финансирование социальных
расходов планируется направить (без расходов на капитальное строительство) 58 661 236,00
рубля, или 77,9% всех расходов, в том числе на финансирование
социально-культурной сферы, социальных мероприятий – 50 760 357,00
рубля, на субсидии организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги
населению, – 6 719 179,00 рубля, на возмещение разницы в ценах на
твердое топливо, реализуемое населению, – 181 147,00 рубля, на возмещение
части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилого
фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления–
116 000,00 рубля, по пассажирским перевозкам – 884 553,00 рубля.
При
формировании расходной части бюджета района учтена необходимость обеспечения
ассигнованиями первоочередных бюджетных обязательств (заработная плата и взносы
(отчисления) на социальное страхование работникам бюджетной сферы, трансферты населению, оплата коммунальныхуслуг, продуктов питания, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения).
Социальная
политика
Расходы на социальную политику предусмотрены в сумме
2 544 430,00 рубля.
За счет
указанных средств предусматриваются следующие направления расходов:
социальная
защита – 1 328 370,00 рублей;
государственное обеспечение детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных (опекунских) семьях
и домах семейного типа, запланировано – 406 805,00 рубля;
государственная
молодежная политика – 16 002,00 рубля;
помощь в
обеспечении жильем – 9 000,00 рублей;
другие
вопросы в области социальной политики – 784253,00 рубля (оплата технических средств реабилитации, удешевление
путевок в оздоровительные лагеря детям-сиротам, выплату единовременной
материальной помощи к учебному году отдельным категориям семей, воспитывающих
детей, поддержка ветеранских организаций, предоставление безналичных жилищных
субсидий гражданам).
На содержание
организаций здравоохранения расходы бюджета района определены в сумме
17 519 851,00 рублей, или 90% к
исполнению 2023 года. В первоочередном порядке предусмотрены бюджетные
назначения на оплату труда работников здравоохранения, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, питание, оплату
энергоресурсов и прочие трансферты населению. Всего на первоочередные расходы
планируется направить 16 616 464,00 рублей, или 94,8% всех
расходов в отрасли. В первоочередных расходах предусмотрены средства на
стимулирующие выплаты работникам учреждений здравоохранения в сумме
1 966 060,00 рублей.
Минимальный
норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на
одного жителя по району определен в размере 703,96 рубля. На оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях с учетом скорой (неотложной)
медицинской помощи, направляются средства не менее 40% от общего объема финансирования
расходов на здравоохранение, предусмотренных для соответствующей
административно-территориальной единицы.
Образование
На содержание учреждений образования района и проведение
мероприятий образовательного характера предусмотрен минимальный норматив
обеспеченности расходов в сумме 30 696 076,00 рублей, или с темпом
роста 105,8% к оценке исполнения за 2023 год. В пределах указанных средств
будет осуществляться реализация мероприятий Государственных программ:
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, а также
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы в части
приобретения учреждениями образования в сфере культуры музыкальных
инструментов.
На
первоочередные статьи расходов предполагается направить
29 798 592,00 рублей, или 97,1% всех расходов отрасли. На
заработную плату (с учетом отчислений на социальное страхование) работников
учреждений образования в сумме 24 656 223,00 рубля, которые в структуре
расходов отрасли занимают 80,3%, в том числе направляется на стимулирующие
выплаты работникам учреждений образования ассигнования в сумме
1 648 412,00 рублей.
Расходы на
обеспечение питанием учащихся и воспитанников
учреждений образования предусмотрены в размере 2 199 974,00рублей, которые составили 7,2% в структуре расходов отрасли. На иные
выплаты обучающимся, а также осуществление компенсационных выплат на
приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам,
запланировано 91 395,00 рублей.
На
оплату коммунальных услуг предполагается направить 2 851 000,00 рублей.
Объем расходов районного бюджета, направляемый на
функционирование учреждений общего среднего и дошкольного образования,
рассчитанный в соответствии с нормативным планированием расходов, определен в
сумме 15 795 355,00 рублей
и 4 703 349,00 рублей
соответственно.
В
расходах отрасли учтены средства в объеме 15 971,00рублей на уплату лизинговых платежей за полученные на условиях лизинга автобусы
МАЗ. Также
планируется направить 21 000,00 рублей на приобретение музыкальных инструментов
для учреждений образования в сфере культуры.
Культура
На содержание действующей сети учреждений культуры и искусства, проведение
культурных мероприятий в бюджете района на 2024 год учтено 2 765 544,00 рублей, или 111,4% к
оценке текущего года.
В пределах выделенных бюджетных назначений будет обеспечено финансирование
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января
2021 г. №53.
Кинематография
На
реализацию мероприятий по развитию кинематографии области в соответствии с
Государственной программой «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №53 предусматривается
направить 95 335,00 рубля на возмещение части затрат по осуществлению деятельности
киновидеопредприятия.
Физическая культура и спорт
На реализацию
мероприятий Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021 –
2025 годы в бюджете района на 2024 год предусмотрены расходы в размере 1 074 496,00
рубля, или 125,5% к исполнению 2023 года. Всего
первоочередные расходы запланированы в сумме 744 823,00
рубля. На другие статьи расходов запланировано 329 673,00 рубля.
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Общий объем
ассигнований на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в
консолидированном бюджете района предусматривается в объеме 10 334 965,00
рубля или 13,8 % от общего объема расходов бюджета района.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
бюджете района на 2023 год запланированы в сумме 8 432 322,00 рубля.,
в т.ч.:
- субсидии – 6 744 815,00 руб. (80,0% расходов)
- капитальный
ремонт жилфонда – 1 500 000,00руб.
- текущий
ремонт жилфонда – 152 507,00 руб.
На
проведение работ по благоустройству населенных пунктов, в целях обеспечения
современного уровня их содержания в соответствии возросшими государственными и
общественными стандартами, на 2024 год запланировано
1 822 296,00 рубля.
Указанные
средства будут направлены на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства, озеленение территорий, освещение населенных пунктов,
содержание и ремонт улично-дорожной сети, ликвидацию последствий стихийных
бедствий, содержание мест погребения и другие работы в соответствии с
законодательством.
Расходы на национальную экономику
Сельское
хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
На
финансирование расходов по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная
деятельность» в бюджете района на 2024 год планируются ассигнования в
сумме 1 708 750,00 рубля, или 54,3% к оценке текущего года.
В пределах
предусмотренных назначений планируется осуществлять финансирование следующих
расходов:
1. оплата
комплекса работ по известкованию кислых почв за счет субвенций, передаваемых из
республиканского бюджета – 523 125,00 рубля;
2.
противоэпизоотические мероприятия в области ветеринарной деятельности,
ветеринарные мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов заразных
болезней животных, предусмотренных перечнем заразных болезней животных, при
которых устанавливается карантин – 7 300,00 рубля;
3. проведение
республиканских, областных, районных соревнований в агропромышленном комплексе
– 69 520,00 рубля;
4. содержание
областных и межрайонных ветеринарных лабораторий, областных, районных,
городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах
ветеринврных станций – 941 529,00 рубля.
Транспорт
На
развитие сферы транспортных перевозок населения в бюджете района на 2024 год
предусмотрено 915 418,00 рубля.
Субсидии в размере 884 553,00 рубля
приходятся на возмещение части затрат
по социально значимым перевозкам пассажиров по городским и пригородным
автомобильным перевозам. Указанный объем бюджетных ассигнований определен исходя из планируемого
возмещения тарифами на проезд в общественном транспорте.
Кроме того, в целях реализации норм постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 06.03.2019 № 150 на оплату услуг оператора автомобильных
перевозок пассажиров предусмотрено 30 865,00 рубля.
На содержание
организаций здравоохранения расходы бюджета района определены в сумме
17 519 851,00 рублей, или 90% к
исполнению 2023 года. В первоочередном порядке предусмотрены бюджетные
назначения на оплату труда работников здравоохранения, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, питание, оплату
энергоресурсов и прочие трансферты населению. Всего на первоочередные расходы
планируется направить 16 616 464,00 рублей, или 94,8% всех
расходов в отрасли. В первоочередных расходах предусмотрены средства на
стимулирующие выплаты работникам учреждений здравоохранения в сумме
1 966 060,00 рублей.
Минимальный
норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на
одного жителя по району определен в размере 703,96 рубля. На оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях с учетом скорой (неотложной)
медицинской помощи, направляются средства не менее 40% от общего объема финансирования
расходов на здравоохранение, предусмотренных для соответствующей
административно-территориальной единицы.
Образование
На содержание учреждений образования района и проведение
мероприятий образовательного характера предусмотрен минимальный норматив
обеспеченности расходов в сумме 30 696 076,00 рублей, или с темпом
роста 105,8% к оценке исполнения за 2023 год. В пределах указанных средств
будет осуществляться реализация мероприятий Государственных программ:
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, а также
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы в части
приобретения учреждениями образования в сфере культуры музыкальных
инструментов.
На
первоочередные статьи расходов предполагается направить
29 798 592,00 рублей, или 97,1% всех расходов отрасли. На
заработную плату (с учетом отчислений на социальное страхование) работников
учреждений образования в сумме 24 656 223,00 рубля, которые в структуре
расходов отрасли занимают 80,3%, в том числе направляется на стимулирующие
выплаты работникам учреждений образования ассигнования в сумме
1 648 412,00 рублей.
Расходы на
обеспечение питанием учащихся и воспитанников
учреждений образования предусмотрены в размере 2 199 974,00рублей, которые составили 7,2% в структуре расходов отрасли. На иные
выплаты обучающимся, а также осуществление компенсационных выплат на
приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам,
запланировано 91 395,00 рублей.
На
оплату коммунальных услуг предполагается направить 2 851 000,00 рублей.
Объем расходов районного бюджета, направляемый на
функционирование учреждений общего среднего и дошкольного образования,
рассчитанный в соответствии с нормативным планированием расходов, определен в
сумме 15 795 355,00 рублей
и 4 703 349,00 рублей
соответственно.
В
расходах отрасли учтены средства в объеме 15 971,00рублей на уплату лизинговых платежей за полученные на условиях лизинга автобусы
МАЗ. Также
планируется направить 21 000,00 рублей на приобретение музыкальных инструментов
для учреждений образования в сфере культуры.
Культура
На содержание действующей сети учреждений культуры и искусства, проведение
культурных мероприятий в бюджете района на 2024 год учтено 2 765 544,00 рублей, или 111,4% к
оценке текущего года.
В пределах выделенных бюджетных назначений будет обеспечено финансирование
Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января
2021 г. №53.
Кинематография
На
реализацию мероприятий по развитию кинематографии области в соответствии с
Государственной программой «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №53 предусматривается
направить 95 335,00 рубля на возмещение части затрат по осуществлению деятельности
киновидеопредприятия.
Физическая культура и спорт
На реализацию
мероприятий Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021 –
2025 годы в бюджете района на 2024 год предусмотрены расходы в размере 1 074 496,00
рубля, или 125,5% к исполнению 2023 года. Всего
первоочередные расходы запланированы в сумме 744 823,00
рубля. На другие статьи расходов запланировано 329 673,00 рубля.
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Общий объем
ассигнований на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в
консолидированном бюджете района предусматривается в объеме 10 334 965,00
рубля или 13,8 % от общего объема расходов бюджета района.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
бюджете района на 2023 год запланированы в сумме 8 432 322,00 рубля.,
в т.ч.:
- субсидии – 6 744 815,00 руб. (80,0% расходов)
- капитальный
ремонт жилфонда – 1 500 000,00руб.
- текущий
ремонт жилфонда – 152 507,00 руб.
На
проведение работ по благоустройству населенных пунктов, в целях обеспечения
современного уровня их содержания в соответствии возросшими государственными и
общественными стандартами, на 2024 год запланировано
1 822 296,00 рубля.
Указанные
средства будут направлены на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства, озеленение территорий, освещение населенных пунктов,
содержание и ремонт улично-дорожной сети, ликвидацию последствий стихийных
бедствий, содержание мест погребения и другие работы в соответствии с
законодательством.
Расходы на национальную экономику
Сельское
хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
На финансирование расходов по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» в бюджете района на
2024 год планируются ассигнования в сумме 1 708 750,00 рубля, или 54,3% к оценке текущего года.
В пределах
предусмотренных назначений планируется осуществлять финансирование следующих
расходов:
1. оплата
комплекса работ по известкованию кислых почв за счет субвенций, передаваемых из
республиканского бюджета – 523 125,00 рубля;
2.
противоэпизоотические мероприятия в области ветеринарной деятельности,
ветеринарные мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов заразных
болезней животных, предусмотренных перечнем заразных болезней животных, при
которых устанавливается карантин – 7 300,00 рубля;
3. проведение
республиканских, областных, районных соревнований в агропромышленном комплексе
– 69 520,00 рубля;
4. содержание
областных и межрайонных ветеринарных лабораторий, областных, районных,
городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах
ветеринврных станций – 941 529,00 рубля.
Транспорт
На
развитие сферы транспортных перевозок населения в бюджете района на 2024 год
предусмотрено 915 418,00 рубля.
Субсидии в размере 884 553,00 рубля
приходятся на возмещение части затрат
по социально значимым перевозкам пассажиров по городским и пригородным
автомобильным перевозам. Указанный объем бюджетных ассигнований определен исходя из планируемого
возмещения тарифами на проезд в общественном транспорте.
Кроме того, в целях реализации норм постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 06.03.2019 № 150 на оплату услуг оператора автомобильных
перевозок пассажиров предусмотрено 30 865,00 рубля.
СЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ
Расчетные
показатели по сельским бюджетам на 2024 год сформированы с учетом
ожидаемой оценки исполнения бюджетов в текущем году и с применением единых
подходов, принятых при формировании проекта бюджета области.
Расчетные
показатели сельских бюджетов определены по доходам в общей сумме
1 616 717,00 рублей и по расходам в общей сумме
1 616 717,00 рублей и сформированы бездефицитными.
Объем сельских бюджетов занимает 2,1% в
общем объеме расходов бюджета района.
Из районного бюджета в сельские бюджеты для обеспечения их
сбалансированности и финансирования некоторых целевых расходов передаются
межбюджетные трансферты в сумме 971 686,00 рублей, в
том числе:
дотации – 758 686,00 рублей;
иные
межбюджетные трансферты – 213 000,00 рублей.
Расходы
сельских бюджетов на финансирование общегосударственной деятельности определены
в размере 1 175 865,00 рублей определены расчетными показателями
(72,7% всех расходов), национальная экономика – 9 752,00 рублей (0,6%
всех расходов), жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство –
431 100,00 рублей (26,7% всех расходов).
Иные расходы местных
исполнительных и распорядительных органов, имеющие общегосударственное
значение, определены в объеме 35 016,00 рублей,
в том числе поощрительные выплаты старостам – 10 750,00 рублей,
снос ветхих и пустующих домов в сельской местности – 18 000,00 рублей,
другие общегосударственные расходы соответствующих местных исполнительных и
распорядительных органов – 6 266,00 рублей.
